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ISO监督审核准备

[日期:2009-08-07] 来源:3xzixun  作者:3xzixun [字体: ]

 

一、           根据ISO管理体系认证规则的规定,企业在取得ISO9001(质量管理体系)与ISO14001(环境管理体系)认证证书的三年内,每间隔912个月,应接受监审,确认企业的管理体系是否得到持续执行,如果未得到持续执行,则有吊销证书的风险。

二、           对于复审的时间及行程安排,认证公司一般会主动联系企业。

三、           企业在收到认证公司的监审计划后,应对审核行程进行确认,根据企业日常体系的执行情况资料是否充分或其它安排,可以同认证公司联系对审核时间进行微调。

四、           审核行程同认证公司确认后,贵公司可以按第一次认证审核时的经验做好接待安排。

五、           监审资料准备:

A.              管理层与管理者代表:

l        复审前必须进行内部审核与管理评审,此为监审重点,一定要做;

l        上次审核时留下的审核报告应进行查存;

l        审核员上次审核时开出的不符合项改善是否全部完成应进行调查;

l        本年度的目标统计、内审与管审资料是否完整

l        公司的组织架构是否有调整,如有调整,涉及到的权责明细、体系文件是否修订

B.              质量管理单位:

l        自上次审核结束至本次复审日的时间阶段,生产与服务的全过程质量管理记录是否完整。

l        检验结果判定为不符合者是否有相应的不合格纠正预防记录,包括客户投诉,且跟踪改善完毕。

l        新增仪器是否纳入管理,是否按《仪器校正计划》执行本年度的校正工作

C.              生产制造单位:

l        自上次审核结束至本次复审日的时间阶段,相应的生产与服务记录是否完整

l        所有在生产与服务过程是否全部有操作规程,不完整者要全主管单位建立完整

l        新增设备是否纳入管理,是否按《设备年度保养计划》执行本年度的校正工作

D.              市场销售单位:

l        自上次审核结束至本次复审日的时间阶段,相应的客户往来记录应完整存查。

l        本年度的客户满意度调查是否完成,并且进行了统计分析

l        新增客户是否纳入管理

E. 采购单位:

l        自上次审核结束至本次复审日的时间阶段,相应的采购记录是否完整

l        新增供应商是否纳入管理,是否进行了能力评价

l        本年度的定期供应商考核是否进行,评价不合格者是否处理

F. 行政单位:

l        自上次审核结束至本次复审日的时间阶段,培训计划是否有完整执行

l        新进、调职、特殊岗位人员是否纳入管理

l        文件如有修订,是否按照文件变更流程执行

六、           如果是环境(ISO14001)或安全体系(OHSAS18001),则增加如下内容:

l        如有新的产品、活动、服务引进来,则应重新识别评价环境因素或危险源并更新重要环境因素或危险源

l        检查现有的法律法规在过去一年内是否有修订,如有修订则应更新

l        确认与本公司有关的法律法规是否有新增,如果适宜的要补充进来

l        本年度的水、气、声的检测报告或员工体检要完成

l        废弃物的处理要有“危废五联转移单”

l        公司在过去一年如有改、扩、建、修、搬,有关环境审批或职业风险是否齐全,要重点确认

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  谢谢!   (韩 ,07/14/2010 10:39:00 )
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